兰州市口腔医院2019年部门预算情况说明

兰州市口腔医院2019年部门预算情况说明

 

目   录

一、医院职责

二、医院机构设置情况

三、医院预算收支增减变化说明

 （一）基本支出情况

 （二）项目支出情况

 （三）“三公”经费情况

四、医院运行经费安排

五、政府采购情况说明

六、部门预算绩效评价情况

七、 政府性基金预算情况

八、 名词解释

  根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将兰州市口腔医院2019年部门预算公开如下：

  一、医院职责

  兰州市口腔医院是兰州市卫生和计划生育委员会直属的专科医院。是一家集医疗和科研于一体的医疗机构，兰州市医疗保险定点单位之一，兰州铁路医保定点单位之一。医院位于城关区皋兰路62号，以精湛的医疗技术、先进的医疗设备、文明的服务态度、良好的医德医风、优美的医疗环境和严格的内部管理，竭诚为广大患者提供一流的口腔服务。

  二、医院机构设置情况

  兰州市口腔医院为事业差额预算单位，是一家集医疗、教学、科研、预防于一体的医疗机构，内设口腔颌面外科、牙体牙髓科、牙周粘膜科、修复科、正畸科、儿童口腔科、特诊科、种植中心、口腔体检中心等科室。医院技术力量雄厚，高级职称9人，中级职称33人，约占卫生技术人员总数的46%。床位编制30张，人员编制110人。

  三、医院预算收支增减变化说明

  兰州市口腔医院2019年度预算财政拨款收入合计388.60万元，较2018年预算减少474.36万元，主要原因是退休人员工资由社保局统一发放，床位费列入专项业务类—政策性补亏项目。

  （一）基本支出情况

  2019年预算基本支出合计为0万元。同2018年预算相比减少483.46万元，其中：床位费减少120万元，主要原因是：床位费列入专项业务类项目。退休人员工资减少335.50万元，退休取暖费减少27.96万元。主要原因是：退休人员工资由社保局统一发放，不再列入单位基本预算。

  （二）  项目支出情况

  1.项目支出增减情况

  2019年预算项目支出合计388.60万元。其中：政策性补亏增加120万元；重点学科建设补助资金247.60万元，同2018年预算相比减少102.40万元；其他业务经费（非税）21万元，同2018年预算相比减少8.5万元。项目经费增加原因主要是床位费列入2019年专项业务类-政策性补亏项目；减少原因主要是根据医院2019年发展计划及绩效目标，本着节约、不闲置国有资产的原则，量力而行。

  2.项目分类分级情况

  2019年项目预算中，专项业务类项目共3个，合计金额388.60万元。其中：政策性补亏120万元、重点学科建设补助资金247.60万元、其他业务经费（非税）21万元。

  3.转移支付安排情况

  2019年度预算中，无转移支付资金安排。

  （三）“三公”经费情况

  我院为差额事业单位，财政对一般公共预算“三公”经费未做经费补助安排。

  四、医院运行经费安排

  我院为差额事业单位，公用经费由医院自行承担，一般公共预算中对“三公”经费及其他费用等均未作安排。

  五、政府采购情况说明

  2019年专项预算严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《兰州市政府集中采购目录》执行，政府采购项目资金合计268.60万元，其中：1.物业费21万元；2.专用设备购置费247.60万元。

  六、部门预算绩效评价情况

  2019年部门预算中实行绩效管理的项目有3个，主要是政策性补亏、重点学科建设补助资金、其他业务经费（非税），合计金额为388.60万元。根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》相关要求，我院对各类项目遵循先有预算、后有支出的原则，加强财政资金管理和监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

  七、政府性基金预算情况

  我院2019年部门预算中无政府性基金预算。

  八、名词解释

  （一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  （二）非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  1.行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  2.事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的失业单位开支的离退休经费。

  （六）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  1.公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

  2.其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

  （七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附表：

  1.兰州市口腔医院2019年部门预算公开报

  2.兰州市口腔医院2019年兰州市市级项目支出绩效目标申报表

    

  下载：

  1.兰州市口腔医院2019年部门预算公开报表.xlsx

  2.兰州市口腔医院2019年兰州市市级项目支出绩效目标申报表.xlsx